Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.11.2022/Pykälä 138

Martinseurakunnan v. 2023 budjetin ensimmäinen lukeminen

124/02.00.01.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 09.11.2022 § 138

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Seurakuntaneuvosto hyväksyy seuraavan vuoden budjetin yleensä vuoden viimeisessä kokouksessa joulukuussa. Työjaostossa sovittiin, että v. 2023 budjetti tuodaan alustavaan ensimmäiseen lukemiseen marraskuun kokoukseen. Seurakuntaneuvosto käy tämän pohjalta keskustelun ja evästää budjetin jatkovalmistelua. Lopullisesti budjetti hyväksytään 7.12.2022 kokouksessa.

 Vuoden 2023 budjetissa toimintamäärärahojen osuus on pudonnut huomattavasti (v. 2022 n. 170.000€) ollen 116.792 €. Tämä johtuu mm. henkilöstömenoissa tapahtuneista muutoksista. Edellisessä kokouksessa seurakuntaneuvosto vahvisti suunnittelman, jonka mukaisesti 31.12.2021 mennessä säästyneitä määrärahoja voidaan käyttää talouden tasapainottamiseen seuraavan viiden vuoden aikana.

 Vuoden 2023 budjetti rakentuu seuraavasti:

 Henkilöstömenot 1 055 585

 Toimintamäärärahat     116 792

 Matkakulut        30 000

 Työterveys       20 000

 ATK-Leasing         4 778

 Koulutusmääräraha         7 000

 Kirkkoherran käyttö        1 600

 Vuoden 2023 budjetin valmistelussa ei tässä vaiheessa ole suunniteltu nopeita toiminnallisia muutoksia. Käytännössä se näkyy alustavassa budjetissa toimintamäärärahojen ylityksenä.  Seurakuntaneuvoston tuleekin keskustella mm. siitä, miten säästömäärärahoja käytetään tulevana vuonna. Uuden seurakuntaneuvoston tulee toimintakauden alussa strategian yhteydessä linjata talouden suuntaviivat seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Esitys Seurakuntaneuvosto käy keskustelun v. 2023 alustavasta budjetista ja evästää sen jatkovalmistelua.

Päätös Käytiin keskustelua alustavasta budjetista jatkovalmistelua varten.