Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 50

Henrikinseurakunnan lausunto talousarviosta 2023

300/00.05.01/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.10.2022 § 50

Esittelijä vs. kirkkoherra Toni Pätsi

Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioehdotuksen kokouksessaan 22.9.2022 § 201.  

Seurakuntayhtymän ja investointien osalta talousarvioehdotuksesta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, jotka käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 4.11.2021, jolloin talousarvio käsitellään toiseen kertaan.
 

Kirkkovaltuusto hyväksyy lopullisen talousarvion joulukuun kokouksessa.? 

? 

Talousarvioon liittyvät asiakirjat sekä pöytäkirjanote § 201 / 22.9.2022 ovat luettavissa tämän pykälän liitteinä. 

? 

Seurakuntaneuvoston alaisen seurakuntatoiminnan kannalta talousarvion merkittävin tieto löytyy talousarvioehdotuksen käyttötalous- tuloslaskelma- ja rahoitusosasta, jossa esitetään seurakuntien?toimintamäärärahan?suuruus.? 

? 

Henrikinseurakunnan kokonaisbudjetti on 960 510 euroa. Henkilöstökuluihin on varattu 854 356 euroa. Koulutukseen on käytettävissä 7 000 euroa. Toimintamääräraha?2023?on talousarvioehdotuksessa 76 265 euroa. Näiden lisäksi matkakuluihin on varattu 18 000 euroa ja ATK-leasingmaksuja 4 889 euro.

Esitys Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntayhtymän investoinnit kasvavat lähivuosina merkittävästi. Tilojen kapasiteetin kasvattaminen mahdollisesti henkilöstöä vähentämällä ei perustehtävän hoitamisen kannalta ole mitenkään kestävä ratkaisu. Siksi on tärkeää, että vähäkäyttöisistä tiloista voidaan luopua hallitusti ja tarpeen tullen etsiä yhteisiä tiloja muiden alueiden toimijoiden kanssa.                

Heinänokan leirikeskuksen rakentamisen käynnistäminen on odotettu ja toivottu ratkaisu.               

Henrikinseurakunnan osalta huomioitu AV-laitteiston korjaamiseen osoitettu uusi määräraha ja sähkölatauspisteiden saaminen parkkialueelle otetaan myös tyytyväisyydellä vastaan.

Päätös Heinänokan leirikeskuksen rakentamisen käynnistäminen on
odotettu ja toivottu ratkaisu. Tällä hetkellä ensi vuodelle talousarviossa leirialueiden suunnitteluun varattu 300 000 € on kuitenkin suuruudeltaan riittämätön. Summaa tulee kasvattaa,
jotta Heinänokan rakennustyöt saadaan riittävällä volyymilla
käyntiin jo vuoden 2023 aikana.

Investointisuunnitelmassa kohdassa 2009683, Kunstenniemen
majoitusrakennusten peruskorjaukset, puhutaan Kunstenmajan ja
Kunstenkarin majojen laajennuksesta. Kunstenmajan sijasta tarkoituksena lienee Kunstenpään majan laajennus.

Lisäksi seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota investointisuunnitelman osana olevien numeraalisten taulukoiden tekniseen laatuun. Taulukoiden luvut ovat sikin sokin siten, ettei niistä saa mitään selvää.             

Henrikinseurakunnan osalta huomioitu AV-laitteiston korjaamiseen osoitettu uusi määräraha ja sähkölatauspisteiden saaminen parkkialueelle otetaan myös tyytyväisyydellä vastaan.