Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 17.05.2023/Pykälä 84

Kumuloituneiden säästömäärärahojen vahvistaminen v. 2023 budjettiin

124/02.00.01.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.05.2023 § 84

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Seurakuntaneuvosto hyväksyi vuoden 2023 budjetin kokouksessaan 1.12.2022 § 151. Vuoden 2023 budjetin toimintamäärärahat laskivat huomattavasti (n. 54.000 €) vuoteen 2021 verrattuna ollen yhteensä 116.792 €.

 Martinseurakunnalla säästömäärärahoja oli v. 2022 lopussa yhteensä 107.563 €. Seurakunnat saivat v. 2022 ohjeet käyttää seuraavan viiden vuoden aikana (vv. 2023-2027). Toiminnan äkillisen alasajon välttämiseksi seurakuntaneuvosto hyväksyi budjetin, jota tasapainotettiin asian esittelyn mukaisesti edellisten vuosien kumulatiivisilla säästömäärärahoilla yhteensä 45.558 €. Tämän kautta v. 2023 hyväksytyn budjetin loppusummaksi muodostui 162.350 €.

 Säästömäärärahoja ei tuolloin kirjattu budjettitaulukkoon mutta ne siis sisältyivät loppusummaan 162.350 € (ilman niitä loppusumma olisi ollut siis 116.792 €). Seurakuntaneuvoston oli määrä vahvistaa säästömäärärahojen käyttö jo alkuvuodesta.

 Liitteenä SN 17.5.2023 liite 1 § 84 säästömäärärahat on kirjattu kustannuspaikoittain, joilloin varsinaisen budjetin ja säästömäärärahojen summa on yhteensä seurakuntaneuvoston joulukuussa vahvistama eli 162.350 €.

 Seurakuntaneuvosto käsitteli budjettikokouksessaan erillisenä nuorten aikuisten toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen (1.450 €), joka on jäänyt kirjaamatta budjettitaulukkoon. On perusteltua kattaa myös se säästömäärärahoista.

Lapsivaikutusten arviointi: Säästömäärärahojen käytön vahvistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys Seurakuntaneuvosto vahvistaa v. 2023 budjetissa käytettäväksi kumuloituneita säästömäärärahoja liitteen SN 17.5.2023 liite 1 § 84 mukaisesti.

Päätös Seurakuntaneuvosto vahvistaa v. 2023 budjetissa käytettäväksi kumuloituneita säästömäärärahoja liitteen SN 17.5.2023 liite 1 § 84 mukaisesti. Hyväksytty esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että nuorten aikuisten toimintaan lisätään 1450 e, kuten kokouksessa esitelty.

Ilmoitus  Martinseurakunnan työntekijät, Jaana Hörkkö