Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 151

Martinseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2023

124/02.00.01.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 07.12.2022 § 151

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Seurakuntaneuvosto hyväksyy seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka työalat ovat osaltaan laatineet. Lisäksi suunnitelmat on käsitelty diakoniatyön, lähetystyön sekä nuoriso- ja perhetyön johtokunnissa.

 Taloussuunnitelman 1. lukeminen tehtiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 9.11.2022 § 138. Menettely oli tarkoituksenmukainen, koska vuoden 2023 talousarviossa Martinseurakunnan toimintamäärärahojen osuus on pudonnut merkittävästi (v. 2022 n. 170.000€) ollen 116.792 €.

Seurakuntaneuvosto vahvisti jo aiemmin kokouksessaan 12.10.2022 § 121 seurakunnan säästyneiden määrärahojen käyttösuunnitelman. Päätöksen mukaan Seurakuntaneuvosto päättää, että Martinseurakunnan 31.12.2021 kumuloituneet säästömäärärahat jyvitetään vuosittain vv. 2023-2027 tasoittamaan toimintamäärärahojen vähenemistä. Tämä toteutetaan siten, että kunkin talousarviovuoden alussa laaditaan lisäbudjetti, jossa käytettävän säästömäärärahan suuruus määritellään tarkemmin.

 Vuoden 2023 budjetti rakentuu seuraavasti:

 Henkilöstömenot 1 055 585

 Toimintamäärärahat     116 792

 Matkakulut        30 000

 Työterveys       20 000

 ATK-Leasing         4 778

 Koulutusmääräraha         7 000

 Kirkkoherran käyttö        1 600

 Vuoden 2023 budjetin valmistelussa ei tässä vaiheessa ole suunniteltu nopeita toiminnallisia muutoksia vaan toiminta-määrärahat ylittyvät. Seurakuntaneuvoston tulee vuoden 2023 alussa laatia säästömäärärahoilla tasapainotettu taloussuunnitelma.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Toimintasuunnitelmilla linjataan lasten ja nuorten parissa toteutettavaa seurakunnallista toimintaa, johon taloudelliset resurssit osoitetaan taloussuunnitelmassa.

Esitys Seurakuntaneuvosto hyväksyy Martinseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2023 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Ilmoitus Taloustoimisto, seurakunnan työntekijät