Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 05.10.2022/Pykälä 121

Kumuloituneiden säästömäärärahojen kohdentaminen vuosina 2023-2027

124/02.00.01.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 05.10.2022 § 121

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Martinseurakunnan kokonaismäärärahassa tapahtuu nykyisen rahanjakomallin perusteella vv. 2023-2024 pudotusta vuosien 2021-2022 tasoon verrattuna 23.873 €. Tästä huolimatta v. 2023 toimintamäärärahan osalta pudotusta 53.861 €. Toimintamäärärahan pudotukseen vaikuttaa erityisesti henkilöstömenojen nousu kuluvana vuonna.

Martinseurakunnalla oli 31.12.2021 kumulatiivisia säästömäärärahoja yhteensä 167.591 €. Nämä määrärahat on YKN:n päätöksen mukaisesti käytettävä kokonaan vuoden 2027 loppuun mennessä eli seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tämän jälkeen nykyiset säästömäärärahat eivät enää ole seurakunnan käytettävissä. Seurakuntien tulee tehdä 21.10. mennessä suunnitelma säästömäärärahojen käytöstä. Jotta ei jouduttaisi kohtuuttomiin toiminnan leikkauksiin, on kirkkoherran mielestä perusteltua jyvittää jäljellä oleva säästömääräraha tuleville viidelle vuodelle kompensoimaan toimintamäärärahassa tapahtunutta/tapahtuvaa tason muutosta.

Martinseurakunnan tulee laatia uuden seurakuntaneuvoston toimikaudelle 2023-2026 strategia, johon liittyvät myös em. vuosien taloussuunnitelma, kiinteistösuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma. Näiden puitteissa seurakuntaneuvosto joutuu harkitsemaan seurakunnan pidemmän tähtäimen linjauksia.

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää, että Martinseurakunnan 31.12.2021 kumuloituneet säästömäärärahat jyvitetään vuosittain vv. 2023-2027 tasoittamaan toimintamäärärahojen vähenemistä. Tämä toteutetaan siten, että kunkin talousarviovuoden alussa laaditaan lisäbudjetti, jossa käytettävän säästömäärärahan suuruus määritellään tarkemmin.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Ilmoitus Työyhteisö, yhteinen kirkkoneuvosto