Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 10.09.2026/Pykälä 48

Talousarvio 2027

145/02.00.01.00/2026

Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto 10.9.2026 § 48

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Talousarvion 2027 seurakunnallisesta määrärahasta on päätetty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.6.2026 § 37. Piikkiön seurakunnan alustava talousarviomääräraha on 525 319 €. Piikkiön seurakunnan alustavaan kokonaisbudjettiin vuodelle 2027 on sisällytetty kumuloitunutta siirtomäärärahaa 73 636 €, ja kokonaistoimintakatteeksi on arvioitu 603 147 €.

 Merkittävin muutos vuoden 2025 tilinpäätökseen ja vuoden 2026 talousarvioon verrattuna on henkilöstökulujen kasvu sekä toimintamäärärahojen arvioitu pieneneminen huolimatta yhteisen kirkkovaltuuston 10.6.2026 päätöksestä korottaa seurakunnallista määrärahaa 5,0 %:lla.

Käsittely Käydyn keskustelun pohjalta kirkkoherra teki tarkennetun esityksen annettavasta lausunnosta seuraavasti:

 Lausunto talousarviosta 2027:

 Piikkiön seurakunnan osalta talousarvio vuodelle 2027 on tasapainoinen sisällytetyn kumuloituneen siirtomäärärahan johdosta.

 Toimintamääräraha on kuitenkin laskenut 2020-luvulla ja henkilöstökulujen kasvaessa toiminnan ja talouden sopeuttamista on jatkettava. Sopeuttamistarpeen keskeiset syyt selittyvät seurakunnan jäsenmäärän pienenemisellä ensisijaisesti alueellisen väestömuuttotappion, toissijaisesti ikäluokkien pienenemisen sekä vähäisessä määrin kirkosta eroamisten johdosta.

 Piikkiön seurakunnan talouden tasapainottaminen pitkällä aikavälillä (vuodesta 2028 eteenpäin) edellyttää henkilöstömenojen pienentämistä henkilökunnan määrää vähentämällä. Tämä on työyhteisön kannalta rakentavinta toteuttaa 2029-2030 ennakoitujen viranhaltijoiden eläkkeelle siirtymisten kautta.

 Piikkiön seurakunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Piikkiön seurakunnalle myönnetään vuosille 2028-2030 erillismääräraha kuten Paattisten seurakunnalle, suhteutettuna seurakunnan jäsenmäärään.

Esitys 

 Seurakuntaneuvosto antaa esittelyn mukaisen lausunnon talousarviosta 2027 toimitettavaksi talouspäällikölle ja edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

 LAVA: Käsiteltävällä asialla on KJ 10:4 § mukaisia lapsiasiain vaikutuksia.              

Päätös Seurakuntaneuvosto merkiksi alustavan talousarvion vuodelle 2027 tiedoksi ja päätti antaa siitä esittelyn mukaisen lausunnon toimitettavaksi talouspäällikölle ja edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle.