Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 15.10.2025/Pykälä 80

Budjettiesitys 2026 / lausunnon antaminen

205/02.00.01.00/2025

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 15.10.2025 § 80

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.9.2025 korottaa budjettiesityksen seurakunnille osoitettavaa määrärahaa siten, että korotus on 4,8 % seurakunnan henkilöstömenoista. Budjettiesityksen keskeiset luvut Kaarinan seurakunnan osalta ovat nyt seuraavat:

 Osoitettava määräraha (sis. atk)  1.350.484 €

 Tulot        30.000 €

 Henkilöstökulut   1.138.588 €

 Toimintamäärärahaksi jää     241.896 €

 Taloustoimisto on arvioinut toimintamäärärahatarpeen olevan 278.400 €, jolloin säästömäärärahaa arvioidaan kuluvan 36.504 €.

Esitys Seurakuntaneuvosto pitää talousarvioesitystä realistisena ja toiminnan turvaavana. Säästömäärärahan käyttö toteutetaan jälleen suunnitelmallisesti.

Seurakuntaneuvosto kiittää kiinteistöpalvelujen ponnistuksia Littoisten seurakuntatalon kaavamuutoksen aikaansaamiseksi ja suunnittelumäärärahan varaamista hankkeelle.

Päätös Esityksen mukaan