Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 12.11.2025/Pykälä 64

Vuoden 2026 toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen

62/02.00.01.00/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.11.2025 § 64

Esittelijä kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen

Esittely Henrikinseurakunnalle vuoden 2026 talousarviossa varattu määräraha tulot mukaanluettuina on 1 114 275 eur. Kokonaismäärärahasta henkilöstökuluihin varattu budjettimääräraha on 890 460 eur. Määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkakuluista 80% maksetaan Betty ja Fabian Heimon testamenttirahastosta.

 Vuodelle 2026 osoitettu toimintamääräraha on 167 515 eur. Koulutukseen on varattu 7000 eur, matkakuluihin 20 000 eur, työterveyshuoltoon 19 000 eur ja atk-leasingkuluihin 8700 eur. 

 Vuoden 2026 toimintamäärärahojen jakoehdotus on liitteenä. Toimintamäärärahoja käytetään seurakunnan strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Henrikinseurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2026 hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 28.5.2025 § 29.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Henrikinseurakunnan toimintamäärärahojen jakosuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös Esityksen mukaan.