Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.11.2025/Pykälä 134

Talouden toteuma 01 - 10/2025

229/02.00.02.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.11.2025 § 134

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Talouden toteuma Martinseurakunnassa näyttää huolestuttavalta. Henkilöstökuluihin arvioidusta summasta on kulunut lokakuun lopussa 91,3% joka on merkittävästi enemmän, kuin ajankohdan huomioiden olisi hyvä. Palkkakustannusten paisuminen liittyy sellaisiin palkkauksiin, joita on vuoden kuluessa tehty, vaikka niitä ei ole talousarviota tehdessä suunniteltu. Loppuvuonna maksetaan vielä henkilöstön kahden kuukauden palkat ja vuoden vaihteessa tulee maksuun myös kolmen työntekijän osalta pitämättömiä lomia.

 Koko toimintamäärärahasta on käytetty 87,3%. Henkilöstöä on ohjeistettu olemaan tekemättä sellaisia hankintoja, jotka eivät ole välttämättömiä. Jo suunniteltua toimintaa ei aiota taloustilanteen vuoksi perua.

Esitys Annetaan tiedoksi talouden toteuma.

Päätös Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 01-10 2025 .