Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 17.09.2025/Pykälä 102

Vuoden 2026 taloudelliset näkymät Martinseurakunnassa

229/02.00.02.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.09.2025 § 102

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Seurakunnat saavat vuosittain käyttöönsä kokonaismäärärahan, jolla katetaan kaikki seuraavat kustannukset:

• Henkilöstökulut
• Koulutuspalvelut
• Kirkkoherran käyttövarat
• Matkakulut
• Työterveyshuolto
• ATK leasing-vuokra
• Seurakunnallisen toiminnan määrärahat

Seurakunnallisen toiminnan määrärahojen suuruuteen vaikuttavat kaikki em. kustannukset. Mikäli henkilö- tai muissa em. kustannuksissa tapahtuu kasvua, ne vähentävät samassa suhteessa toimintamäärärahoja. Vuoden 2025 budjetin määrärahat olivat seuraavat:

Kokonaismääräraha   1 363 160,00 €

Henkilöstö- ja muut kulut pl toimintamäärärahat    1 187 710,00 €

Toimintamäärärahat      175 450,00 €

 Vuoden 2026 budjetissa tilanne on seuraava:

Kokonaismääräraha   1 337 460,00 €

Henkilöstö- ja muut kulut pl toimintamäärärahat    1 209 177,00 €

 Toimintamäärärahat      128 283,00 €

Toimintamäärärahan osuus kokonaismäärärahasta tulee olemaan v. 2026 runsaan 47.000 € vähemmän kuin v. 2025 budjetissa. Toiminnan menoja on siten kokonaisuudessaan leikattava samassa suhteessa. Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon yhteisen kasvatustyön siirtymistä seurakuntiin kompensoidaan käyttömäärärahojen osalta. Seurakuntaneuvoston tulee huomioida myös se, että vv. 2026-2028 diakoniatyöhön on palkattu työntekijä määräaikaiseen virkasuhteeseen virkaa perustamatta.

 Yhteenvetona voi todeta, että seurakuntaneuvoston ja työyhteisön tulee kiinnittää erityistä huomiota taloudellisten resurssien vähenemiseen.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on seuraavia kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kristillinen kasvatus on Martinseurakunnan 1. painopiste. Tämä tulee huomioda taloudellisten resurssien jakamisessa, jotta kasvatustoiminnalle on olemassa jatkossakin kohtuulliset edellytykset.

Esitys Seurakuntaneuvosto käy kirkkoherran esittelyn pohjalta keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Merkittiin asia tiedoksi.