Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 24.04.2025/Pykälä 106

Talouden toteutuminen 31.3.2025

99/02.00.02.00/2025

Yhteinen kirkkoneuvosto 24.04.2025 § 106

Esittely Toimintatuottojen toteutuminen on 2,6 miljoonaa euroa ja toimintakulujen toteutuminen on 9,7 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat maaliskuun lopussa 141t euroa suuremmat kuin maaliskuussa 2024 ja toimintakulut ovat samalla tasolla kuin vastaavalla periodilla vuonna 2024. Toimintakulut ovat jaksottamattomia, jolloin niiden kohdentuminen alkuvuoteen voi vaihdella kuukausien välillä.

 Henkilöstökulut ovat 5,6 miljoonaa euroa ja niissä on nousua vuoden 2024 maaliskuuhun 282t euroa. Muut toimintakulut ovat noin 4,1 miljoonaa euroa ja ovat samassa tasossa kuin viime vuonna.

 Toimintakate on -7,1 miljoonaa euroa (-7 miljoonaa euroa vastaava periodi vuonna 2024) vuosikate on noin +4,1 miljoonaa euroa (+3,6 miljoonaa euroa vuonna 2024). Rahoitustuotot ja -kulut ovat maaliskuun lopussa 0,9 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2024). Poistot ovat 1 miljoonaa euroa. Ylijäämä (jaksottamaton) maaliskuun lopussa on +3,1 miljoonaa euroa (+2,6 miljoonaa euroa vuonna 2024) .

 Kirkollisverokertymä on 10,7 miljoonaa euroa ja nousua vuoden takaiseen on 4,9 prosenttia, 498t euroa. Valtion rahoitusta on saatu 0,9 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2024).

 Investointeja on tehty 2 miljoonalla eurolla ja yhteensä investointien toteutumisaste on 10,7 %.

 Arvopaperisijoitusten käyvän arvon mukainen tuotto (mukaan lukien vakuutussijoitukset) on ollut alkuvuonna keskuskirjanpidossa -0,4 %, hautainhoitorahastossa -0,2 % ja testamenttirahastossa +0,4 %. Huhtikuun markkinamuutokset eivät ole mukana em. luvuissa.

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutumisen 31.3.2025 tiedokseen.

Päätös Esityksen mukaan.