Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 10.12.2024/Pykälä 111

Maarian seurakunnan vuoden 2025 talousarvio ja testamenttirahastojen käyttösuunnitelma

286/02.00.01.00/2024

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 10.12.2024 § 111

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Maarian seurakunnan kokonaisbudjetti vuonna 2025 on 1 946 979 euroa. Toimintamääräraha on 158 800 euroa. Säästömäärärahaa edellisiltä vuosilta käytetään taloustoimiston laskelman mukaan 64 512 euroa. Laskelmissa ei ole otettu huomioon seurakuntaneuvoston päätöksiä 2024:91 eikä § 2024: 103 §. Näiden vaikutus palkkakustannuksiin sivukuluineen on talouspäällikön laskelman mukaan noin 61 000 euroa vuodessa.

Maarian seurakunnan testamenttivaroista esitetään vuonna 2025 käytettäväksi Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta perhetyön kuluihin 3000 € ja varhaisnuorisotyön kuluihin 7000 €. Kehysbudjetista varataan kumpaankin vastaavat summat eli perhetyöhön 2750 € ja varhaisnuorisotyöhön 7000 €. Rahastosta esitetään edelleen käytettäväksi diakoniseen perhetyöhön 5000 €.

Pekka Holkerin rahastosta esitetään käytettäväksi 500 € vanhustyön hyväksi.

Paikallisseurakuntia on pyydetty toimittamaan vuoden 2025 työalakohtainen määrärahajako talouspäällikölle viimeistään 15.12.2024.

Maarian seurakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi KJ: Päätös vaikuttaa lapsiin sen osalta, miten paljon henkilöstöä toimii ja miten paljon rahaa käytetään toimintaan alle 18-vuotiaiden parissa.

Esitys Seurakuntaneuvosto hyväksyy
1. vuoden 2025 talousarvion ja
2. Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta vuonna 2025 käytettäväksi 15 000 € perhe-, varhaisnuoriso- ja diakoniatyöhön ja Pekka Holkerin rahastosta käytettäväksi 500 € vanhustyöhön.

Päätös 1. Esityksen mukaisesti. 2. Esityksen mukaisesti.