Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 04.12.2024/Pykälä 62

Vuoden 2025 toimintamäärärahojen jakosuunnitelman hyväksyminen

62/02.00.01.00/2022

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 04.12.2024 § 62

Esittelijä kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen

Esittely Henrikinseurakunnalle vuoden 2025 talousarviossa varattu kokonaismääräraha on 1 067 880 eur. Kokonaismäärärahasta henkilöstökuluihin varattu budjettimääräraha on 880 925 eur. Määrärahan niukkuuden takia myös testamenttivaroja joudutaan edelleen käyttämään kahden työntekijän palkkoihin (Antti Hakanpää 75% Liisa Laukkasen rahastosta ja Marja-Liisa Vilpponen 80% Betty ja Fabian Heimon rahastosta).

 Vuodelta 2024 mahdollisesti säästöön jäävät määrärahat eivät jää Henrikinseurakunnan käyttöön, vaan palautuvat seurakuntayhtymälle johtuen vuoden 2024 lisämäärärahasta. 

 Vuodelle 2025 osoitettu toimintamääräraha on 132 855 eur. Koulutukseen on varattu 7000 eur, matkakuluihin 20 000 eur, työterveyshuoltoon 19 000 eur ja atk-leasingkuluihin 6500 eur. 

 Vuoden 2025 toimintamäärärahojen jakoehdotus on liitteenä. Toimintamäärärahoja käytetään seurakunnan strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Henrikinseurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2024 § 29.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.  

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Henrikinseurakunnan toimintamäärärahojen jakosuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös Esityksen mukaan.