Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.10.2024/Pykälä 56

Piikkiön seurakunnan lausunto vuoden 2025 talousarviosta

374/02.00.01.00/2022

Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto 03.10.2024 § 56

Esittelijä Kirkkoherra Risto Räty

Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 19.09.2024 § 131, että Seurakuntayhtymän talousarvion ja investointisuunnitelman osalta talousarvioehdotuksesta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, jotka palautetaan hallinto- ja talousjohtajalle, talouspäällikölle ja kirjaamoon viimeistään perjantaina 11.10.2024 klo 15.00 mennessä ja jotka käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 7.11.2024, jolloin talousarvio käsitellään toiseen kertaan.

Esitys Piikkiön seurakunta pitää yhteisen kirkkoneuvoston esitystä talousarvioksi 2025 kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaisena. Seurakunnan kokonaismäärärahan (496345€) muutos (+14399€) vuoden 2024 talousarvioon nähden sekä suunniteltu siirtomäärärahankäyttö 2025 (+27092€) tasapainottavat henkilöstökulujen kasvun sekä inflaation vaikutusta käyttötalouteen.

Piikkiön seurakunnan viimeisten vuosien toimintamäärärahojen käytön toteutumissa näkyy seurakunnan tämänhetkinen toiminta Piikkiön seurakuntakeskuksen purku- ja uudisrakennushankkeen mukaisissa väistötiloissa. Kaikkea suunniteltua toimintaa ei ole ollut mahdollista toteuttaa rajallisissa toimitiloissa.

Talousarviovuodelle 2025 ajoittuu mm. uuden seurakuntakohtaisen strategian laatiminen, uuden seurakuntatalon käyttöönotto sekä piispantarkastus. Edellä mainitun toiminnan arvioidaan lisäävän toimintamäärärahojen käyttöä vastaamaan talousarvion budjetointia. Piikkiön seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 12.9.2024 esittänyt lisävaraukset (noin 6000€) henkilöstöliitteeseen eri työalojen sijaisten ja määräaikaisten kausityöntekijöiden palkkaamiseen sekä 2024 alkaen maksettujen rippikoulujen isospalkkioiden budjetointiin.

Piikkiön seurakunta kiinnittää huomiota talousarvioehdotuksessa todettuun muutokseen siirtomäärärahojen käytön vuotuisesta enimmäismäärästä (16,7%) 2025 alkaen säästyvistä varoista. Piikkiön seurakunnan toimintamäärärahat ovat edellisen vuoden tavoin hieman laskemassa (-4500€) vuoden 2024 tasosta. Piikkiön seurakunnan haasteena on kuluvana vuonna 2024 jatkuva alueellinen väestömuuttotappio.

Päätös Lausunto merkitään hyväksytyksi esityksen mukaan.