Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 173

Martinseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2024

124/02.00.01.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.12.2023 § 173

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Seurakuntaneuvosto hyväksyy seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka työalat ovat osaltaan laatineet. Lisäksi suunnitelmat on käsitelty diakoniatyön, lähetystyön sekä nuoriso- ja perhetyön johtokunnissa.  

 Vuoden 2023 budjetin loppusumma on 1.342 208€, josta toimintamäärärahojen osuus on 148.043 euroa.

 Vaikka v. 2024 budjetin toimintamäärärahat ovat kohtuullisen hyvät, on muistettava, että tämä perustuu yhteisen kirkkoneuvoston seurakunnille myöntämään ylimääräiseen ja kertaluonteiseen tukipäätökseen. Seurakuntaneuvoston tulee siksi heti alkuvuodesta 2024 käsitellä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Tällöin tulee tarkastella erityisesti seurakunnan virkarakennetta sekä tehdä suunnitelma avoimiksi jäävien virkojen täyttämisestä.

 Toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat liitteenä SN 13.12.2023 liitteet 1-2 § 173.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Toimintasuunnitelmilla linjataan lasten ja nuorten parissa toteutettavaa seurakunnallista toimintaa, johon taloudelliset resurssit osoitetaan taloussuunnitelmassa.

Esitys Seurakuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2024 SN 13.12.2024 liitteiden 1-2 § 173 mukaisesti.

Käsittely: Käydyssä keskustelussa seurakuntaneuvosto kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin: toimintasuunnitelmiin kaivattiin tarkempia mittareita, jotta niiden toteutumista pystyttäisiin tarkemmin arvioimaan, suunnitelmat tulee myös laatia yhdenmukaiseen muotoon.

Päätös Taloussuunnitelmat hyväksyttiin, mutta toimintasuunnitelmat päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun kirkkoherran tarkemman ohjauksen kautta.

Ilmoitus Taloustoimisto, seurakunnan työntekijät