Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 131

Martinseurakunnan suunnitelma säästömäärärahojen käytöstä v. 2024

124/02.00.01.00/2021

Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.09.2023 § 120

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Martinseurakunnalla oli v. 2023 lopussa edellisten vuosien säästömäärärahoja yhteensä 107.563€, josta seurakuntaneuvosto päätti käyttää kuluvana vuonna 45.558 €. Vuoden 2023 osuuden jälkeen säästömäärärahoja jäi käytettäväksi 62.005 €. Liitteenä olevan laskelman mukaan toimintamäärärahoihin jää tähän vuoteen verrattuna vajetta. Vuoden 2023 määrärahat tullevat ylittymään kevään palkankorotuksista, inflaatiosta sekä ennakoimattomista palkkakustannuksista johtuen. Määrärahojen pudotus v. 2024 budjetissa merkitsee käytännössä sitä, että Martinseurakunnan tulee ottaa käyttöön loput säästömäärärahat 60.005 €. Silti seurakunta mahdollisesti voi tarvita lisämäärärahaa seurakuntayhtymältä.

 Taloustilanteen muutoksia seurataan ja kirkkoherra keskustelee asiasta talouspäällikön kanssa. Kirkkoherra päivittää tilanteen jokaisessa loppuvuoden kokouksessa.

 Vuoden 2024 alustava talousarviolaskelma on liitteenä SN 13.9.2023 liite 1 § 120.

 Katsaus seurakuntayhtymän jäsen- ja talouskehitykseen on liitteen SN 13.9.2023 liite 2 § 120.

 Seurakuntaneuvoston tulee ilmoittaa talouspäällikkö Jaana Hörkölle 13.10.2023 mennessä suunnitelmastaan käyttää edellisten vuosien säästömäärärahoja v. 2024.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Säästömäärärahojen turvin taataan seurakunnan lasten ja nuosten sekä heidän perheidensä hyväksi tehtävän seurakunnallisen työn toteutuminen.

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää, että v. 2024 jäljellä olevat edellisten vuosien säästömääräraha yhteensä  62.005 € käytetään toimintamäärärahojen vähenemisestä syntyvän vajeen tasaamiseksi.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Ilmoitus  Jaana Hörkkö