Yhteisen kasvatustyön johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 54

Talousarvion toteutuminen 2023 (osavuosikatsaus)

129/02.00.01.00/2022

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 18.09.2023 § 54

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Talousarvion toteutuminen ajalta tammikuu-elokuu 2023 (tilannepäivä 12.9.2023).

• Toimintakuluista (sisäiset ja ulkoiset) on käytetty 66 %
• Toimintatuottojen toteutumisaste 70,9 %.
• Talousarvion toteuma  1 986 703 euroa eli  65,3%  toimintakatteesta
• Henkilöstökulujen toteutumisaste n.70%

Talousarviolukujen tulkinnassa on huomioitava, että Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkkaratkaisun tuoma muutos kuluvan vuoden palkkamäärään (kasvatustyön johtokunta 2/2023) sopeutetaan muun muassa säästämällä talousarviokustannuksissa toimintamenoista ja henkilöstökustannuksista.  Ratkaisuja esiteltiin johtokunnan toukokuun kokouksissa.

Esitys Kasvatustyön johtokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen.

Päätös Esityksen mukaan.