RSS-linkki
Kokousasiat:https://tukasrky10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tukasrky10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 05.12.2023/Pykälä 121
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Maarian seurakunnan vuoden 2024 talousarvio ja testamenttirahastojen käyttösuunnitelma
296/04.00.00/2023
Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 05.12.2023 § 121
Esittelijä Kirkkoherra
Esittely Maarian seurakunnan kokonaisbudjetti vuonna 2024 on 1 940 233 euroa.
Talouspäälliköltä on 29.8.2023 saatu seuraava taulukko:
| ||
| Maarian seurakunta 2024 | |
| 1 659 489 | 2024 talousarviomääräraha |
eri kp:t | -1 674 050 | henkilöstökulut |
1052900000 | -30 000 | TTH (työterveyshuolto) |
1052900802 | -6 000 | koulutusbudjetti |
1052900000 | -35 000 | matkakulut |
| -85 561 | jää yo kulujen jälkeen toimintaan |
|
|
|
| 1 600 | kirkkoherran käyttövarat (1000 palvelut, 600 ostot) |
474000.1052900000 | 60 000 | muut aineet ja tarvikkeet |
447000.1052900000 | 127 000 | muut palvelut 85 000, sispalv 33 000, avustukset 5 000 , muut kulut 4000 |
| 188 600 | palvelut, ostot & muut kulut yhteensä |
1051050888 | 6 172 | atk leasing-vuokrat |
toimintatuotot | 32 300 |
|
| 331 847 | 2022 sm 420 660; arvio 2023 sm 331 847 |
| 89 986 | ei lisämäärärahan tarvetta (24.8. tilanne) |
määräraha+tulot | 1 691 789 |
|
kulut | 1 933 650 |
|
yhteensä | -241 861 | käytetään kuluihin siirtomäärärahaa vuonna 2024 |
Toimintamääräraha on 187 000 €. Säästömäärärahaa edellisiltä vuosilta käytetään taloustoimiston laskelman mukaan 280 561 €. Vuoden 2024 jälkeen säästömäärärahaa on arvion mukaan jäljellä n. 90 000 €.
Maarian seurakunnan testamenttivaroista esitetään vuonna 2024 käytettäväksi Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta perhetyön kuluihin 2750 € ja varhaisnuorisotyön kuluihin 7000 €. Kehysbudjetista varataan kumpaankin vastaavat summat eli perhetyöhön 2750 € ja varhaisnuorisotyöhön 7000 €. Rahastosta esitetään edelleen käytettäväksi diakoniseen perhetyöhön 5000 €.
Pekka Holkerin rahastosta esitetään käytettäväksi 1500 € vanhustyön hyväksi.
Kustannuspaikkakohtainen talousarvio toimitetaan talouspäällikkö Jaana Hörkölle viimeistään 10.12.
Maarian seurakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 on liitteenä.
Lapsivaikutusten arviointi KJ: Päätös vaikuttaa lapsiin sen osalta, miten paljon henkilöstöä toimii ja miten paljon rahaa käytetään toimintaan alle 18-vuotiaiden parissa.
Esitys Seurakuntaneuvosto hyväksyy
1. vuoden 2024 talousarvion ja
2. Aili ja Viljo Sillanpään rahastosta vuonna 2024 käytettäväksi 14 750 € perhe-, varhaisnuoriso- ja diakoniatyöhön ja Pekka Holkerin rahastosta käytettäväksi 1500 € vanhustyöhön.
Päätös 1. Esityksen mukaisesti.
2. Esityksen mukaisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|