Yhteisen kasvatustyön johtokunta
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 30

Talousarvio 2023 toteutuminen

129/02.00.01.00/2022

Yhteisen kasvatustyön johtokunta 09.05.2023 § 30

Esittelijä Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Esittely Talousarvion toteutuminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä ajalta tammikuu-maaliskuu 2023.

• Toimintakuluista (sisäiset ja ulkoiset) on käytetty 21,0  %
• Toimintatuottojen toteutumisaste 52,1 %.
• Talousarvion toteuma 495.767,54 euroa eli   16,3 %  toimintakatteesta

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkkaratkaisun tuoma muutos kuluvan vuoden palkkamäärään (kasvatustyön johtokunta 2/2023) sopeutetaan säästämällä talousarviokustannuksissa toimintamenoista ja henkilöstökustannuksista. Kasvatustyö käyttää myös vapaiden varojen rahastoa. Kirvestesratkaisu ei aiheuta vähennystä henkilötyövuosien määrään. Henkilöstökustannussäästöt saadaan sijaiskustannusten, lomarahavapaiden ja harkinnan-varaisten vapaiden kautta. Kasvatustyön johtaja esittelee tilannetta kokouksessa.

Esitys Kasvatustyön johtokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja vahvistaa talousarviomuutoksen kirvestesratkaisujen myötä.

Päätös Esityksen mukaan.