Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 30.09.2026/Pykälä 51

Talouden toteutuminen

200/02.00.02.00/2026

Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 30.9.2026 § 51

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely  Talouden toteuma näyttää 18.9.2026 seuraavalta:

Talousarvio 2026

Määräraha vuodelle 2026:   1.339.184 €

 Suunniteltu säästömäärärahan käyttö:       36.504 €

 It-määräraha    11.300 €

 Budjetin toimintakate säästömäärärahan kanssa 1.386.988 €

TOTEUMA 1.1.-18.9.2026     

Tulot       37.698  €   (30.000 €) 

Henkilöstömenot      809.532 €  (1.138.589 €)

Toimintamenot      194.279 € (278.400 €) 

Menot yhteensä                        1.003.811€ (1.416.989€)

Toimintakate     966.112 €  (1.386.988 €)             

Toteumaprosentti saadusta määrärahasta on 72 %, jäljellä 385.000 €.

Toteumaprosentti saadusta määrärahasta + suunnitellusta säästömäärärahasta on 70 %, jäljellä 420.000 €.

Arvio loppuvuoden menoista: henkilöstömenot 290.000 €, toimintamenot 95.000€, jaksotetut palkat 20.000 €   >>> 405.000 €.

Esitys 

Päätös